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沅陵縣借母溪鄉民眾國家202一年監管部門決算

 

 

目　 錄

 

第一部分 沅陵縣借母溪鄉人民政府概況

 

一、主要職能

 

二、部門預算單位構成

 

第二部分 沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年部門預算表

 

1、部門收支總體情況表

 

2、部門收入總體情況表

 

3、部門支出總體情況表

 

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

 

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

 

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

 

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

 

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

 

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

 

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

 

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）  

 

 

12、財政撥款收支總體情況表

 

13、一般公共預算支出情況表

 

14、一般公共預算基本支出情況表

 

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

 

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出（按政府預算經濟分類）

 

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

 

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

 

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

 

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

 

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

 

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

 

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

 

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

 

 

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

 

27、縣級專項資金預算匯總表

 

28、一般公共預算“三公”經費預算表

 

29、項目支出績效目標表

 

30、整體支出績效目標表

 

31、黨建工作經費明細表

 

第三部分 沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年部門預算情況明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 沅陵縣借母溪鄉人民政府單位概況

 

一、 部門基本概況 

 

（一）職能職責

 

1、全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執行黨在農村的基本政策，農村土地承包政策；計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策；減負支農及稅費等政策。

 

2、發展經濟。制定并組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃，促進農村經濟良性運行和健康發展；積極引導農民發展生產；培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。

 

 3、社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設，改善農村生產生活條件；加強教育文化衛生體育等社會事業建設，構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。

 

4、維護穩定。切實做好群眾來信來訪，排查調處農村各種矛盾糾紛，促進農村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩定；抓好安全生產。

 

5、貫徹執行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉財務管理制度；指導和監督村組財務管理、培訓。

 

6、制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善鄉村生態環境和居民生活環境。

 

7、完成其他臨時性工作

 

（二）機構設置

 

本單位是全額撥款行政單位。內設黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、事業服務中心、農業服務中心、綜合執法大隊、紀委辦公室、財政所、重點辦公室。

 

本單位編制情況和實有人員情況：編制95人。其中：行政編制45人，全額事業編制50人，實有人員65人(其中行政人員29人，全額事業編制31人，差額事業編1人，公益性崗位人員3人，臨時人員1人)。退休人員人24人,提前退休2人,遺屬人員16人，固定補助5人。

 

二、部門預算單位構成

 

納入2021年部門預算編制范圍的單位包括沅陵縣借母溪鄉人民政府本級及所屬二級機構的匯總預算（含黨政辦、黨建辦、鄉紀委、財政所、安監站、司法所、國土所、經管站、計生辦、林業站、畜牧站、農業站、民政所等）。 

 

第二部分 沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年部門預算表

 

（見附件1）

 

第三部分 沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年部門預算說明

 

一、沅陵縣借母溪人民政府2021年收支總表的說明

 

2021年部門收支概況。收入既包括公共預算收入又包括納入預算管理的非稅收入；支出既行政運行經費也包括納入預算管理的專項經費。

 

二、沅陵縣借母溪鄉2021年收入總表的說明

 

2021年部門預算編報范圍包括沅陵縣借母溪鄉人民政府及下屬四辦六中心等部門。收支既全縣分配的公共預算。

 

收入預算。2021年年初預算1410.88萬元，其中，一般公共預算撥款1410.88萬元。收入較去年減少526.83萬元，主要是：今年占林地支出沒有納入鄉政府預算。

 

三、 沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年支出總表的說明

 

支出預算：2021年年初預算數1410.88萬元，其中：一般公共服務支出967.42萬元，公共安全支出3.36萬元，節能環保支出34.2萬元，農林水支出405.9萬元。支出較全年減少526.83萬元，主要是因為：今年沒有占林地支出。

 

四、沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年財政撥款收支總表的說明

 

2021年財政撥款收支總預算1410.88萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1410.88萬元，支出包括：一般公共服務支出967.42萬元，公共安全支出3.36萬元，節能環保支出34.2萬元，農林水支出405.9萬元，與上年相比，減少526.83萬元，主要是因為：今年沒有占林地支出。

 

五、沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年一般公共預算撥款支出的說明

 

2021年一般公共預算撥款收入1410.88萬元，具體安排情況如下：

 

（一）基本支出：2021年年初預算數為894.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費753.03萬元，公用經費141.4萬元，和上年數比較，增加43.3萬元，主要是因為：主要原因是鄉鎮基本補貼提高標準、增加事業單位工作人員交通補貼。

 

（二）項目支出：2021年年初預算數為516.45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：國家級品牌創建維護支出50萬元，主要用于借母溪鄉旅游發展等方面； 安全監管支出3.36萬元，主要用于借母溪鄉安全生產等方面；對村民委員會和村黨支部的補助405.9萬元，主要用于借母溪鄉19個村居村級運轉保障支出，鄉鎮村居生態環保運行維護34.2萬元，主要用于借母溪鄉環境衛生整治。和上年數比較減少670.89萬元，主要是因為：今年沒有占林地支出。

六、沅陵縣借母溪鄉人民政府2021年“三公”經費支出表的說明

 

2021年“三公”經費預算數59萬元，其中公務接待費38萬元，公務用車購置及運行費21萬元（其中公務用車購置為0萬元，公務用車運行費21萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年略增加1萬元，主要是2021年是鄉村振興的第一年，工作責任大且工作量大，故增加1萬元經費。

 

七、其他重要事項的情況說明

 

1、機關運行經費

 

2021年本單位的機關運行經費141.4萬元，比2020年預算增加43.3萬元，增加了30.6%。主要是主要原因是鄉鎮基本補貼提高標準、增加事業單位工作人員交通補貼。

 

2、政府采購情況： 

 

2021年本單位采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。政府采購工程類預算0萬元。 

 

3、國有資產占用使用情況說明：截至2021年12月31日，我單位共有車輛3臺，為一般公務用車。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。2021年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

 

 

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1410.88萬元，其中，基本支出894.43萬元，項目支出516.45萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《整體支出績效目標表》及附件第29張表《項目支出績效目標表》。

 

5、公開表格31張。

 

按公開要求，本次應公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為無。

 

 6、一般性支出情況

 

2021年本單位會議費預算60.5萬元，擬召開96次會議, 人數 3840人,內容為鄉村振興工作和人居環境整治等 ；培訓費預算1.1 萬元，擬開展20次培訓，人數500人，內容為鄉村振興工作和人居環境整治等 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

 

 

7、黨建及群團組織運行支出項目情況說明

 

（1）項目概述

 

貫徹執行上級決議、決定，研究制定本單位黨建工作規劃、制度和措施；加強班子建設，選好配強黨組織書記，及時整頓軟弱渙散基層黨組織；加強和改進黨員教育、管理、監督和服務，保障黨員履行義務和權利立項依據。

 

（2）實施主體

 

本項目由沅陵縣借母溪鄉人民政府黨建站組織實施

 

（3）立項依據

 

中央、省市開展活動要求，縣委常委會集體研究決定

 

（4）實施方案

 

    第一，明確指導思想，堅持黨建帶群建創先爭優，要更好地發揮群團組織聯系群眾的優勢，組織和發動更多的職工、青年、婦女參與活動中來，激發干部群眾的創造活力；第二，堅持以帶促建，黨建帶群建，要牢牢把握住“建”這個根本，突出“帶”這個關鍵；第三，突出主題目標，工會要以“擴大組織覆蓋、增強組織活力、服務科學發展、服務職工群眾”為主題，從推動工會工作創新發展的實際需要出發，全面開展創先爭優活動。團委要適應新形勢、擔當新使命，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，形成黨團共建的良好局面。婦聯組織要引導廣大婦女立足本職爭創一流業績，在促進社會經濟發展中積極作為。

 

（5）實施周期

 

本項目計劃長期實施，本輪實施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

 

（6）年度預算安排

 

2021年擬安排該項目一般公共預算6.72萬元主要用于抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作，保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

 

（7）績效目標和指標

 

見附件2

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 

3、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

 

4、事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

 

5、事業單位經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 

𝔍6、相關個人薪資凈凈年收入：指概算公司名稱在“財政局撥付個人薪資凈凈年收入”“企業發展個人薪資凈凈年收入”“企業發展公司名稱管理個人薪資凈凈年收入”之余獲取的個人薪資凈凈年收入。

附件1：預算公開表

附件2：專項績效目標申報表